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鹰潭市教育局2016年部门决算
作者:    (2017-10-27 08:54:00)    来源: 鹰潭市教育局

 

   

 

第一部分  鹰潭市教育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市教育局2016年部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、关于国有资产占用情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  鹰潭市教育局2016年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  鹰潭市教育局概况

 

一、部门主要职能

1.研究全市教育改革与发展的重大课题,拟订教育改革与发展规划,综合指导和协调全市教育管理工作。起草本市有关教育规范性文件并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革及管理工作,统筹协调学校的安全稳定工作。

3.指导各级各类学校党的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;统筹管理基础教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

5.指导教育督导工作,受市政府委托,负责对县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导职业教育、高等教育、成人教育、民办教育的改革与发展,提出各类中等及以下职业学校的设置、更名、撤销与调整的建议,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;监督检查教育经费的筹措和使用管理情况,管理国外和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区对我市的教育拨款和教育贷款。

8.指导教育宣传、教育系统信息(数字)化建设工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9.指导全市教育系统人才队伍建设,主管教师工作,负责教师资格认定和教师职称评审工作,承办教育系统表彰奖励工作。

10.承办各类学历教育招生考试工作,负责各类中等及以下学校学籍管理工作,会同有关部门制定中等教育招生计划,负责高、中等院校普通教育毕业生离校前的就业指导和服务工作。

11.负责语言文字工作,编制全市语言文字工作的中长期规划并组织实施,指导推广普通话和推行规范汉字工作。

12.统筹管理全市教育系统对外交流工作和国际合作工作;负责外籍教师管理工作。

13.负责管理全市现代远程教育。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共20个,包括:鹰潭市教育局本级,江西省鹰潭市第一中学,江西省鹰潭市第二中学,鹰潭市第四中学,鹰潭市实验中学,鹰潭市第二幼儿园,鹰潭市第三幼儿园,鹰潭市第四幼儿园,鹰潭市师范附属小学,鹰潭市第七小学,鹰潭市第八小学,鹰潭市第九小学,鹰潭市教学研究室,鹰潭市电化教育馆,鹰潭市学校后勤与产业办公室,鹰潭市高等中等学校招生考试委员会办公室,鹰潭市学校安全稳定和信访办公室,中国教育工会鹰潭市委员会,鹰潭市学生资助管理中心和鹰潭市特殊教育学校。

本部门2016年年末编制人数1149人,其中行政编制24人,事业编制1125人;年末实有人数1127人,其中在职人员1065人,离休人员2人,退休人员60人;年末学生人数17072人。

 

第二部分  鹰潭市教育局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计31,300.62万元,其中上年结转和结余13,307.75万元,用事业基金弥补收支差额129.77万元,较上年下降20.00;本年收入合计17,863.10万元,较上年下降20.46,主要原因是:财政投入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入16,402.80万元,占91.83;事业收入1,237.00万元,占6.92;事业单位经营收入0万元,占0;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)223.31万元,占1.25 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计31,300.62万元,其中本年支出合计26,576.39万元,较上年增长4.01,主要原因是:年末结转和结余4724.23万元,较上年下降65.19,主要原因是:财政投入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出11,975.19万元,占45.06;项目支出14,590.93万元,占54.90;事业单位经营支出0万元,占0;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)10.27万元,占0.04

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12,809.39万元,决算数为25,114.09万元,完成年初预算的196.06,主要原因是:年中追加鹰潭市第一中学工程建设款。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为12,809.39万元,决算数为14,341.35万元,完成年初预算的111.96;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0.15万元;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为117.12万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为23.53万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为10,623.89万元;其他支出年初预算数为0万元,决算数为8.06万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出8,012.36万元,较上年增长下降9.62,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出934.13万元,较上年下降3.17,主要原因是:压缩开支;对个人和家庭补助支出1,885.29万元,较上年下降29.21,主要原因是:退休人员移交社保;其他资本性支出123.09万元,较上年下降48.26,主要原因是:压缩开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为148.93万元,决算数为89.42万元,完成预算的60.04,决算数较上年下降50.00,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6.00万元,决算数为5.50万元,完成预算的91.67,决算数较上年增长83.33。主要原因是:出国人数及团组数增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为95.77万元,决算数为44.67万元,完成预算的46.64,决算数较上年下降41.42。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出47.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100。主要原因是:压缩开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为47.16万元,决算数为39.25万元,完成预算的83.22,决算数较上年下降49.09。主要原因是:行政单位车改,取消一般公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出21.66万元,比上年增加14.87万元,增长219.00。主要原因是:行政单位车改,发放公务用车补助。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额2,058.04万元,其中:政府采购货物支出1,569.43万元、政府采购工程支出390.28万元、政府采购服务支出98.32万元。授予中小企业合同金额1349.42万元,占政府采购支出总额的65.57,其中:授予小微企业合同金额857.93万元,占政府采购支出总额的41.69

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是鹰潭市第一中学、鹰潭市实验中学用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为加强对我局预算绩效管理工作的组织领导,成立了市教育局预算绩效管理工作领导小组,负责评价、组织、管理、监督工作。围绕单位法人负责承担预算绩效管理建设与实施责任、单位权力运行的制约、制度完备和建设项目管理控制等情况研究制定实施方案。通知开展预算绩效管理工作建立健全了各项管理制度,严格执行制度,合理开支,有效管理资金,保障资金的合理性、安全性。

义务教育均衡发展项目,有利于解决了“大班额”等问题。市教育局紧紧围绕立德树人这一根本任务,把社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程,深入实施素质教育,促进学生全面发展。加大教育投入力度,推进学校标准化建设,优化教育资源配置,改善教育教学环境,不断提升办学质量和水平。义务教育均衡发展项目,绩效评价得90分,达到优秀。

 

第三部分  鹰潭市教育局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、支出科目

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

9、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

11、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出

14、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

15、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

18、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

19、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):反映上述项目以外的城市公用事业附加支出

20、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映其他用于教育事业的彩票公益金支出

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

三、机关运行费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件:1鹰潭市教育局收入支出决算总表.pdf

相关附件:2鹰潭市教育局收入决算表.pdf

相关附件:3鹰潭市教育局支出决算表.pdf

相关附件:4鹰潭市教育局财政拨款收入支出决算总表.pdf

相关附件:5鹰潭市教育局一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

相关附件:6鹰潭市教育局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

相关附件:7鹰潭市教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

相关附件:8鹰潭市教育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

相关附件:9鹰潭市教育局国有资产占用情况表.pdf

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